Page 164 - TUŞBA 2019 PERFORMANS

2019 YILI MALİ PERFORMANS PROGRAMI

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)

Birim Adı FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
Performans Hedefi TL PAY TL PAY TL PAY

(%)
(%)
(%)

I.a Faaliyet 4.000.000,00 %32,65 0,00 - 4.000.000,00 %32,65
I.a.

I.b Faaliyet 2.000.000,00 %16,33 0,00 - 2.000.000,00 %16,33
I.b.
II.a Faaliyet 2.000.000,00 %16,33 0,00 - 2.000.000,00 %16,33
II.a.

II.b Faaliyet 200.000,00 %1,6 0,00 - 200.000,00 %1,6
II.b.

III.a. Faaliyet 4.000.000,00 %32,65 12.000.000,00 - 4.000.000,00 %32,65
III.a.

III.b. Faaliyet 50.000,00 %0,4 0,00 - 50.000,00 %0,4
III.b.

Performans 12.250.000,00 %100 3.000.000,00 0,00 15.250.000,00 %100
Hedefleri Maliyetleri
Toplamı

Genel Yönetim 0 - 0,00 0,00 0 0
Giderleri

Diğer İdarelere 0 - 0,00 0,00 0 0
Transfer Edilecek
Kaynaklar Toplamı

Genel Toplam 12.250.000,00 %100 3.000.000,00 12.000.000,00 15.250.000,00 %100

164