Page 26 - TUŞBA 2019 PERFORMANS

2019 YILI MALİ PERFORMANS PROGRAMI

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı TUŞBA BELEDİYESİ

İlçemizde yaşayan insanların insanca yaşaması, kır-kent farkının en aza
indirilmesi ile vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine çağın gerektirdiği biçimde
Amaç cevap verebilmek için fiziki altyapı çalışmaları yapılması ile kırsal kalkınmanın
sağlanması ve hizmet sektörlerindeki kalitenin artırılması v.b. kanunla verilen
görevleri yerine getirecektir.

Belediyemiz amaçlarını gerçekleştirmek için; ilçemizdeki mevcut fiziki altyapıyı
Hedef
koruma ve geliştirme çalışmalarıyla birlikte, yenilerinin yapılması sağlanacaktır.

Yıllar

Performans Hedefi
Gerçekleşme Tahmin Hedef

2018(Eylul
2018 2019 2020
ayına kadar)

37.697.791,07 53.000.000,00 58.740.000,00 61.677.000,00

Kaynak İhtiyacı
İlgili harcama birimleri
2018 2019 2020

1. 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜD. 12.500.000,00 TL 5.945.000,00 TL 6.242.250,00

2. FEN İŞLERİ MÜD. 7.500.000.00 TL 12.250.000,00 TL 12.862.500,00

3. PARK VE BAHÇELER MÜD. 1.500.000,00 TL 1.500.000,00 TL 1.575.000,00

4. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. 150.000,00 TL 210.000,00 TL 220.500,00 ₺

5. ÇEV. KOR VE KONT MÜD. 9.000.000,00 TL 3.450.000,00 TL 3.622.500,00

6. YAZI İŞLERİ MÜD. 30.000,00 TL 50.000,00 TL 52.500,00

7. MALİ HİZMETLER MÜD. 2.860.000TL 2.385.000,00 TL 2.504.250,00