Page 156 - TUŞBA 2019 PERFORMANS
P. 156
2019 YILI MALİ PERFORMANS PROGRAMI
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I
Birim Adı Fen İşleriMüdürlüğü
Performans Hedefi I.a.
Faaliyet Adı Asfalt Birimi;
1-Sıcak asfalt (BSK) kaplama
2-Yama (Rotmix) uygulaması
3-Beton Yol Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleriMüdürlüğü
Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1.
Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve
teçhizatıyla sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında
artırılarak belirlenmiştir.
Ekonomik Kod 2019
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.000.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.000.000,00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.000.000,00
156
