Page 213 - TUŞBA 2019 PERFORMANS

2019 YILI MALİ PERFORMANS PROGRAMI

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)
Birim Adı Park ve Bahçeler

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
Performans Hedefi Faaliyet TL PAY TL PAY TL PAY

(%)
(%)
(%)

1 1-a 20.000.000,00 100% 20.000.000,00 100%

2 2-b 3.500.000,00 100% 3.500.000,00 100%

3 3-c 2.000.000,00 100% 2.000.000,00 100%

4 4-d 300.000,00 100% 300.000,00 100%

5 5-e 300.000,00 100% 300.000,00 100%

6 6-f 300.000,00 100% 300.000,00 100%
7 7-g 5.000.000,00 100% 5.000.000,00 100%

8 8-h 4.365.000,00 100% 4.365.000,00 100%

9 9-ı 30.000.000,00 100% 30.000.000,00 100%

10 10-i 1.700.000,00 100% 1.700.000,00 100%

11 11-j 2.500.000,00 100% 2.500.000,00 100%

12 12-k 600.000,00 100% 600.000,00 100%

Performans Hedefleri 1.500.000,00
Maliyetleri Toplamı
Genel Yönetim 1.500.000,00
Giderleri
Diğer İdarelere 0
Transfer Edilecek
Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam 1.500.000,00 69.065.000,00 70.565.000,00

46