Page 109 - TUŞBA 2019 PERFORMANS

2019 YILI MALİ PERFORMANS PROGRAMI

BİRİM
PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)
Birim Adı DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Faaliyet TL BÜTÇE İÇİ PAY TL PAY TL TOPLAM PAY
BÜTÇE DIŞI

(%)
(%)
(%)
1. Faaliyet 1 60.000,00 0,9 0,00 - 60.000,00 0,9
2. Faaliyet 2 20.000,00 0,3 0,00 - 20.000,00 0,3

3. Faaliyet 3 70.000,00 1,1 0,00 - 70.000,00 1,1

4. Faaliyet 4 10.000,00 0,17 0,00 - 10.000,00 0,17

5. Faaliyet 5 230.000,00 0,1 0,00 - 230.000,00 0,1

6. Faaliyet 6 200.000,00 3,3 0,00 - 200.000,00 3,3

7. Faaliyet 7 350.000,00 5,8 0,00 - 350.000,00 5,8

8. Faaliyet 8 120.000,00 2 0,00 - 120.000,00 2

9. Faaliyet 9 100.000,00 1,68 0,00 - 100.000,00 1,68

10. Faaliyet 10 700.000,00 11,77 0,00 - 700.000,00 11,77

11. Faaliyet 11 200.000,00 3,3 0,00 - 200.000,00 3,3

12. Faaliyet 12 150.000,00 2,52 0,00 - 150.000,00 2,52

13. Faaliyet 13 140.000,00 2,35 0,00 - 140.000,00 2,35

14. Faaliyet 14 2.115.000,00 35,57 0,00 - 2.115.000,00 35,57

15. Faaliyet 15 120.000,00 2 0,00 - 120.000,00 2

16. Faaliyet 16 1.200.000,00 20,18 0,00 - 1.200.000,00 20,18

17. Faaliyet 17 0 0 0,00 - 0 0

18. Faaliyet 18 2.500,00 0,04 0,00 - 2.500,00 0,04

19. Faaliyet 19 0 0 0,00 - 0 0
20. Faaliyet 20 42.500,00 0,7 0,00 - 42.500,00 0,7

21. Faaliyet 21 90.000,00 1,51 0,00 - 90.000,00 1,51

22. Faaliyet 22 25.000,00 0,42 0,00 - 25.000,00 0,42

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 5.945.000,00 %100 0,00 - 5.945.000,00 %100
Genel Yönetim Giderleri 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Genel Toplam 5.945.000,00 %100 0,00 - 5.945.000,00 %100