Page 66 - TUŞBA 2019 PERFORMANS

2019 YILI MALİ PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Faaliyet I 10.100.000,00 10.100.000,00
2 Faaliyet II 750.000,00 750.000,00
3 Faaliyet III 3.700.000,00 3.700.000,00
4 Faaliyet IV 250.000,00 250.000,00
5 Faaliyet V 0 0
6 Faaliyet VI 0 0
7 Faaliyet VII 30.000,00 30.000,00
8 Faaliyet VIII 20.000,00 20.000,00
9 Faaliyet IX 150.000,00 150.000,00
Genel Toplam 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

A- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)
Birim Adı İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet TL BÜTÇE İÇİ PAY TL BÜTÇE DIŞI TL TOPLAM PAY
Performans Hedefi (%) (%) (%)

PAY

1 Faaliyet I 10.100.000,0 -
0 %67 %67
2 Faaliyet II 750.000,00 %5 - %5

3 Faaliyet III 3.700.000,00 %24,67 - %24,67
4 Faaliyet IV 250.000,00 %1.6 - %1.6
5 Faaliyet V 0 %0,00 - %0,00

6 Faaliyet VI 0 %0,00 %0,00
7 Faaliyet VII 30.000,00 %0.2 %0.2
8 Faaliyet VIII 20.000,00 %0.13 %0.13

9 Faaliyet IX 150.000,00 %1 %1
Performans Hedefleri %100 - %100
Maliyetleri Toplamı
Genel Yönetim Giderleri - - -

Diğer İdarelere Transfer - - -
Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam 15.000.000,0 %100 - %100
0