Page 54 - TUŞBA 2019 PERFORMANS
P. 54
2019 YILI MALİ PERFORMANS PROGRAMI
A- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU I
Birim Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi I.
Faaliyet Adı Personel maaşlarının ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği
öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.
Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.
Ekonomik Kod 2019
01 Personel Giderleri 10.100.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi
Döner Sermaye
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.100.000,00
